为做好部门预算及“三公”经费公开工作，提升预算管理水平，根据《勉县财政局关于印发勉县部门预算及三公经费公开实施方案的通知》精神，结合我办实际，制定本方案。

  一、公开内容

  （一）单位基本情况及主要职责

  根据勉县机构编制委员会《关于机构编制的通知》（勉编发[2004]1号）精神，成立勉县目标责任考核委员会办公室，依据中共勉县县委、勉县人民政府《关于调整勉县目标考核组织机构的通知》（勉字[2007]39号），将勉县目标责任考核委员会办公室更名为勉县目标责任考核领导小组办公室，主要职责是：负责考核工作的组织实施；对目标任务完成情况进行经常性的督促检查；协调有关部门定期召开联席会议，确定解决考核工作中的具体问题；对考核结果的运用提出意见建议；完成领导小组交办的其他事宜。根据勉县机构编制委员会《关于置换部分单位（部门）事业编制的通知》（勉编发[2007]20号）文件精神，我办行政编制人员5名，工勤编制人员1名，合计6名。

 （二）2015年预算收入编制情况

  2015年部门收入预算35.1848万元，全为财政预算拨款。

 （三）支出预算

  2015年全年支出预算35.1848万元，其中基本支出32.1848万元，项目支出3万元。

  1、2015年部门基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算，人员经费支出计29.4848万元。

  2、2015年部门项目支出预算情况说明。 根据我办职能，结合工作实际，2015年安排项目支出3万元。

  3、“三公”经费：会议费0.2万元，公务车运行维护费3.5万元，公务接待费4.5万元。

  二、公开形式和时间

  2015年5月30日前，通过县委组织部网站向社会公开。

  三、工作措施

  加强组织领导。我办高度重视，落实专人负责预算公开工作。建立健全工作机制。将细化项目支出预算编制，加强结转结余资金管理，增强预算编制的科学性、准确性、完整性；严格预算执行管理，落实预算执行与预算安排挂钩机制，完善我办预算执行信息反馈制度，规范会计基础工作，为预算公开奠定坚实基础。

  附件：勉县考核办预算及三公经费公开表

                    勉县目标责任考核领导小组办公室                            2015年5月15日